1 - Primeiro, vamos acessar "Naturezas da operação parâmetros fiscais tes" conforme caminho abaixo:
Menu> Vendas e Faturamento > Naturezas da operação parâmetros fiscais tes:
Ou, através da lupinha superior:
2 - Quando clicamos em "Novo", somos obrigados a selecionar qual o "Local de uso" desta TES prestes a ser configurada:
3 - Vamos entender qual a diferença, começando pelo "Documento de entrada".
*Não confunda este "Documento de entrada" com uma nota do TIPO ENTRADA.
Entenda que quando falamos "Documento de entrada", estamos referenciando uma TELA DO SISTEMA.
Esta tela é usada para lançar notas fiscais de fornecedores/clientes de compras de materiais e entradas em geral.
Veja no exemplo abaixo, que temos apenas sete TES cadastradas e ativas com local de uso em "Documento de entrada", então aparecerão apenas estas as duas para seleção:
4 - Desta mesma forma, vamos verificar agora os "Documentos de Saída" ou "Notas de Produto".
Nesta tela é lançado as notas fiscais dos "TIPOS" de ENTRADA e SAÍDA, que são notas emitidas por você.
Veja no exemplo abaixo, que temos cadastradas algumas TES com local de uso em "Documento de saída", então só apareceram as mesmas para seleção:
*Observe que não conseguimos selecionar as TES com local de uso em "Documento de entrada", pois não estamos falando da tela chamada "DOCUMENTO DE ENTRADA" e sim das notas do TIPO ENTRADA.
5 - Resumindo.
*Quando for necessário lançar uma nota de entrada de algum fornecedor/cliente, crie uma TES para local de uso em "Documento de entrada".
*Quando for necessário emitir uma nota dos TIPOS saída ou entrada, crie uma TES para local de uso em "Documento de saída".