1 - Primeiro acesse o módulo de Pedidos de venda:
2 - Depois de filtrar o pedido em questão, clique em opções e " Faturar NF-e".
Para isto, o pedido precisa estar "Aprovado".
Caso queira emitir uma nota com mais de um pedido, basta marcar ambos e seguir o mesmo passo (desde que seja do mesmo cliente)
3 - Confira os campos solicitados e clique em "Gerar documento de saída".
É necessário ter o CFOP cadastrado para ser selecionado.
4 - Após clicar em "Gerar documento de saída", será exibido esta mensagem:
Sim e voltar para os pedidos de venda: Vai voltar para listagem de pedidos de venda
Sim e ir para o documento de saída: Vai direcionar para dentro do documento que está sendo gerado
Não: Cancela a operação e volta para tela de preenchimento dos dados.
5- Após isto vai preencher todos os campos obrigatórios e clicar em "Gravar cabeçalho da nota"
6- Agora é o momento de conferir os dados. Se precisar editar alguma informação do produto, você pode fazê-lo. Estando tudo certo, clique lá em cima em "Finalizar documento".
7- Com isso, nosso pedido de venda foi finalizado, e poderemos emitir a nota.
8 - Feito isto, a situação da nota será alterada para "Aguardando autorização".
Clique no botão "Consultar todas as NFE'S":
*Caso o SEFAZ encontrar algo errado, ele não vai emitir a nota, e a situação ficará como "Erro".
Sendo assim, basta clicar em "Opções" depois em "Histórico de emissão", verificar qual foi o erro, e corrigir.
Corrigido, clique em "Emitir NFe" novamente.
Artigo: http://ajuda.flow2.com.br/faturamento/como-verifico-o-erro-de-um-documento-de-saida
9 - Pronto, assim que o SEFAZ autorizar sua nota, a situação será alterada para "Autorizado":
Se a situação estiver "Autorizado", basta clicar em cima do número da nota, que o download será feito.
Abaixo o manual de edição da nota fiscal:
http://ajuda.flow2.com.br/faturamento/como-criar-uma-nota-de-produtos