Acesse o módulo de Contas a Receber
Selecione o Título e clique em "Opções" e "Editar"
Informe que o recebimento será antecipado
4. Faça a inclusão do título no Contas a pagar com o valor debitado pelo banco
5. Agora, no Contas a Receber, clique em Pesquisar e crie o Filtro selecionando a Recebido como Sim e antecipações de recebíveis não pagas, clique em seguida em "Pesquisar"
6. Assim que o cliente realizar o pagamento informe que a antecipação de recebíveis foi paga
5. Se o cliente não pagar, o valor será debitado de sua conta e deve criar um registro de movimento bancário pago para bater o saldo
6. O cliente pagando, informe que a antecipação de recebível foi paga e registre um movimento bancário de recebimento.
