Além do caminho convencionar de Incluir o Documento de Entrada, algumas empresas realizam o controle de Pedidos de Compra, onde é enviado um Pedido para o Fornecedor ter uma base de como realizar a emissão da NF-e do produto que ele está vendendo.
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Gerando o Documento de Entrada pelo PC
1) Após criar o Pedido de Compra, na Lupa de Pesquisa, busque pela listagem dos Pedidos:
2) Selecione o Pedido de Compra, clique na "Engrenagem" e por fim em "Gerar Documento de Entrada":
3) Preencha os dados do Documento de Entrada e Salve:
Documento: Número do Documento de Entrada;
Série: Número de Série da Nota Fiscal;
Natureza da Operação: CFOP utilizado no Documento.
📌Dica:
Caso precise criar um Doc de entrada com uma quantidade menor do que a quantidade do Pedido, basta marcar o flag "Nota Parcial";
O Pedido de Compra precisa ter o status "Aprovado".
Gerando um Documento de Entrada para Vários Pedidos de Compra
1) Na Listagem de Pedidos, marque os Pedidos que deseja, clique em Ações e por fim em "Gerar Documento de Entrada":
2) Preencha os dados do Documento de Entrada e Salve:
3) Após isso, aparecerá uma mensagem de confirmação, clique em "Sim":
⚠️ Informações Importantes
Para gerar um Doc de Entrada para vários pedidos, todos os Pedidos precisam ser do mesmo Fornecedor;
Todos os Pedidos precisam ter Saldo para gerar o Doc de Entrada;
Todos os Pedidos precisam ser do mesmo tipo (Produto ou Serviço).
Prontinho, você será direcionado paraa tela do Doc de Entrada 😄.