É comum que durante o processo de compra aconteça algum tipo de avaria na mercadoria, ou algum item chegue diferente do esperado. E neste caso o processo mais padrão a seguir é realizar uma Nota de Devolução.
📌 Dica
Apesar de ser o processo mais comum, confirme com sua contabilidade se deve ser feita a Devolução da Mercadoria.
Gerando a NF-e de Devolução ao Fornecedor
1) Na Lupa Principal, busque por "Documentos de Entrada" e selecione essa opção:
2) Escolha um Documento com a situação "Finalizado", clique na engrenagem e logo em seguida em "Gerar Nota de Devolução":
3) Preencha a Natureza da operação, e os demais campos o Flow preencherá de acordo com a Sequência de Nota Fiscal da sua empresa e a Chave de Acesso Referenciada da Compra, por fim, clique em "Gerar":
4) Aparecerá uma mensagem de confirmação, clique em "Ok":
Agora você será direcionado a tela para edição da NF-e de Devolução, onde deverá preencher os Impostos dessa nota ou editar algum campo caso necessário.
⚠️ Informações Importantes
A opção"Gerar Nota de Devolução" só aparecerá para Documentos de Entrada com a situação "Finalizado";
A opção"Gerar Nota de Devolução" só aparecerá para Documentos de Entrada do tipo "Produtos";
No momento de criar a Nota de Devolução, caso precise de uma nova Natureza, você pode criar seguindo este passo a passo;
Caso precise de apoio para preenchimento dos impostos referente a Devolução, entre em contato com sua Contabilidade.
5) Quando tudo estiver preenchido, clique em "Finalizar Documento" para que a NF-e seja enviada a SEFAZ e fique Autorizada:
Prontinho, sua NF-e de Devolução será emitida 😄.