Durante o processo de venda, é comum que em alguns casos a mercadoria precise ser devolvida, seja por alguma avaria ou até mesmo por ter passado o prazo de cancelamento da NF-e. Com isso em mente o Flow tem um processo de devolução que você pode seguir.
⚠️ Informação Importante
Antes de realizar a devolução de venda, consulte sua contabilidade para saber o processo correto e quais parâmetros fiscais deverá utilizar nessa emissão.
Gerando a NF-e de Devolução de Venda
1) Na lupa de pesquisa, busque por "Notas de Produto":
2) No canto superior direito, clique em "Ações" e logo em seguida em "Incluir NF Produtos":
3) Preencha os dados relacionados a nota na parte do Cabeçalho e clique em "Gravar Cabeçalho":
Explicação dos Campos
Explicação dos Campos
Cliente: Nome do Cliente/Destinatário que você emitiu a nota, mas, está recebendo o item devolvido;
Série: Série do Documento Fiscal;
Número: Número da NF-e;
Data de Emissão: Data em que a NF-e foi emitida;
Data de Saída: Data em que o Produto saiu da empresa;
Condição de Pagamento: Informativo das parcelas a serem geradas (Como se trata de devolução, não terá financeiro);
Tipo de Operação/Finalidade: Tipo de Emissão da NF-e que está realizando, no caso, será "4 - NF-e de Devolução de Mercadoria";
Tipo de Documento: Define se a NF-e é de Saída ou Entrada;
Consumidor Final: Define se a operação terá um repasse do produto;
Destino da Operação: Define se a operação foi do mesmo estado ou estados diferentes;
Tipo de Atendimento: Responsável por informar como a venda/devolução foi realizada;
Natureza da Operação: Descritivo que aparecerá no PDF da nota que determina a operação que foi feita;
Município do Fato Gerador: Cidade do Emitente (o Flow já preenche automaticamente);
Natureza da Operação Padrão dos itens: CFOP que você pode definir no cabeçalho, para ser incluso em todos itens.
📌 Caso tenha duvida de algum campo determinante que envolva tributação/impostos, consulte sua contabilidade.
4) Como estamos realizando uma Devolução, precisamos informar a NF-e que está sendo devolvida. Então após Salvar o Cabeçalho o Flow dará um alerta sobre isso, clique em "Sim":
5) Caso tenha o XML da NF-e emitida, que está sendo devolvida, importe clicando em "Importar Arquivos":
6) Se por ventura souber os dados, mas não tiver o XML, preencha eles de forma manual, clique em "Adicionar" e por fim em "Gravar cabeçalho da nota":
7) No canto esquerdo inferior haverá uma barra de pesquisa, clique sobre ela e busque pelos Produtos que devem ser devolvidos:
8) Preencha os dados do produto e fique atendo aos impostos da NF-e, e por fim clique em "Salvar":
9) Com todos os produtos e seus impostos preenchidos, clique em "Finalizar Documento" no topo da tela:
10) Por fim, clique na "Engrenagem" da NF-e e em "Emitir NFe":
E prontinho, o Flow fará uma comunicação com a SEFAZ e a NF-e deverá ser Autorizada 😄.
📌 Dica
É interessante clicar em "Pré-Visualizar Nota" e conferir junto com o contador se os dados e impostos estão preenchidos corretamente, para assim, por fim, emitir a NF-e.
Caso tenha alguma Rejeição na NF-e por parte da SEFAZ, entre em contato com o suporte via chat.