1 - Primeiramente, acesso o a módulo de Contas a Pagar:
2 - Clique em "Ações" e depois em "Adicionar":
3 - Nesta tela, informe os campos abaixo:
*Fornecedor (Fornecedor que vai receber este título);
*Número (Número da nota ou do título);
*Tipo (Como ele será cobrado);
*Natureza (Natureza desta operação);
*Centro de receita (Qual unidade vai pagar este valor);
*Observações/Histórico (Informações para identificação);
*Obra/Projeto (OPCIONAL);
*Código do projeto (OPCIONAL);
*Ordem de serviço (O.S referente a esta despesa);
4 - Feito a primeira etapa, agora vamos adicionar as informações de valores.
*Informe a quantidade de parcelas;
*Informe a data da emissão deste título;
*Informe a competência;
*Informe o vencimento;
*Informe o valor;
Depois clique em "Gerar parcelas".
Repare que ao clicar em "Gerar parcelas", o sistema automaticamente alterou as outras parcelas para o próximo mês.
Nesta etapa, é possível alterar os vencimentos ou informações de cada parcela antes de clicar em "Salvar".
5 - Feito os processos acima, basta clicar em "Salvar" que o título será inserido ao contas a pagar.
*Observações:
Lembre-se, quanto maior a quantidade de informações inseridas no título, além de ficar mais fácil para identificar, os relatórios ficam mais completos.